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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-11 16:25

你好 ；    你之前分錄怎么做的；這個(gè)發(fā)票是今年的還是 跨年了。    你什么準(zhǔn)則；好判斷科目 。     

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 17:31

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，發(fā)票跨年了的。之前：借庫(kù)存，進(jìn)項(xiàng)稅，貸,應(yīng)付賬款。

meizi老師 解答

2022-04-11 17:35

 你好； 現(xiàn)在做 借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；      你貨物銷售了嗎？   

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 17:50

貨物已銷售，是不是要做庫(kù)存負(fù)數(shù)？

meizi老師 解答

2022-04-11 17:54

你好；   銷售了做 ；借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸  庫(kù)存商品  ；這樣做即可   

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 18:16

沒(méi)有其他賬務(wù)需要再做處理了嗎？

meizi老師 解答

2022-04-11 18:21

你好； 是的。其他不用了。 到時(shí)注意下是否影響所得稅就行了。  到時(shí)調(diào)整下所得稅的處理  

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你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
專用發(fā)票可以驗(yàn)票后抵扣進(jìn)項(xiàng)，普通發(fā)票只能做費(fèi)用處理，不換扣進(jìn)項(xiàng)稅額。對(duì)方要專票，就是抵扣進(jìn)項(xiàng)
2017-09-19 17:58:36
你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=（?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500）/1.13*13%—（235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%）
2022-10-27 18:19:47
你好，根據(jù)取得發(fā)票的稅率認(rèn)證抵扣就是了，而不分你取得的稅率是否與你適用稅率相同與否的
2017-02-10 21:57:01
一般是不可以開(kāi)具 的
2016-05-03 15:39:21
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