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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-11 17:14

彌補虧損不需要做賬務(wù)處理。

李靜 追問

2022-04-11 18:34

老師,小規(guī)模季報,需要交多少的所得稅

郭老師 解答

2022-04-11 18:40

你好,這個申報表是哪一年的?

李靜 追問

2022-04-11 18:46

2022年1-3月份的季報

郭老師 解答

2022-04-11 18:48

134619乘以2.5%,如果沒法彌補虧損的。

郭老師 解答

2022-04-11 18:49

你申報試一下,你看一下你們第一季度允許彌補虧損嘛,大部分是不可以的。

李靜 追問

2022-04-11 18:50

怎么彌補虧損

郭老師 解答

2022-04-11 18:52

你好,你現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅預(yù)繳,看下主表里面彌補虧損明細(xì)表,它自動出來的吧,這個填寫不了的。

李靜 追問

2022-04-11 18:57

可是這個21里,沒有自動出來呢?

郭老師 解答

2022-04-11 18:58

你的利潤不是盈利的,沒法彌補虧損。

李靜 追問

2022-04-11 19:01

22年1-3月份是盈利的,所以去年虧損的就能自動出來

郭老師 解答

2022-04-11 19:11

哦,你填寫試一下可以嗎?不能保證肯定能帶出來。

郭老師 解答

2022-04-11 19:11

你看一下你們第一季度允許彌補虧損嘛,大部分是不可以的。未讀
2022-04-11 18:49

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你好,不需要的
2017-01-15 16:30:05
本年利潤彌補以前年度虧損嗎,不需要做分錄
2019-01-10 13:46:13
彌補虧損不需要做賬務(wù)處理。
2022-04-11 17:14:15
你好,需要根據(jù)以前年度情況,以后年度調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額分析填寫的
2017-03-21 13:19:46
會計口徑的虧損看以前年度的利潤表或者資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項目,稅法口徑的虧損看最近一期的年報。
2016-12-19 09:26:53
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