海瑞兒 追問

2022-04-11 22:13

不是，賬上是這么寫的

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:16

可能是賬上寫錯了意思吧

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:16

能回答一下為什么沖管理費用嗎

楊一老師 解答

2022-04-11 22:20

同學(xué)你好，如果你確定分錄沒錯的話，老師理解的是之前計提了一筆應(yīng)付的提成費，現(xiàn)在無需支付，所以沖減管理費用

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:31

我還是不太懂不支付了為什么要沖管理費用？

楊一老師 解答

2022-04-11 22:36

同學(xué)你好，企業(yè)在籌建期間發(fā)生的開辦費,包括人員工資、辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、印刷費、注冊登記費、提成費等,借記管理費用科目,這邊無需支付就直接沖減了

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:58

因為這個帳上其他應(yīng)收款借方是負數(shù)50是建賬的期初金額，

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:58

是不是可以理解為建賬之前應(yīng)該有一筆分錄是借管理費用貸其他應(yīng)收款應(yīng)付提成費

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:59

然后現(xiàn)在因為不支付了，所以就是借其他應(yīng)收—應(yīng)付提成費貸管理費用

楊一老師 解答

2022-04-11 23:00

我是這樣理解的，之前有一筆分錄是借管理費用，貸其他應(yīng)付款-應(yīng)付提成費；現(xiàn)在因為不支付了，所以就是借其他應(yīng)收—應(yīng)付提成費，貸管理費用

海瑞兒 追問

2022-04-11 23:06

但是建帳的時候其他應(yīng)收—應(yīng)付提成費期初數(shù)就錄了這個50，也沒有分錄憑證

楊一老師 解答

2022-04-11 23:08

這個建議您和做賬的人員了解一下，畢竟做賬的人員更清楚，我們討論的是這樣做的原因是什么。

海瑞兒 追問

2022-04-11 23:09

意思是不是說建賬之前應(yīng)該做這筆借管理費用貸其他應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付提成費

海瑞兒 追問

2022-04-11 23:10

因為這個帳已經(jīng)很多年前的事情了，所以他們應(yīng)該也不是很清楚

楊一老師 解答

2022-04-11 23:10

你的理解是對的，我贊同