婷 追問(wèn)

2022-04-12 10:23

我把去年的暫估款紅沖完之后，然后按正常收到發(fā)票了再做一筆。暫估時(shí)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估款。紅沖相反分錄

meizi老師 解答

2022-04-12 10:30

 你好 ；   跨年了走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理的；  

婷 追問(wèn)

2022-04-12 10:32

我只想問(wèn)，我這樣做了，還能調(diào)整嗎？我季度稅都報(bào)了。

婷 追問(wèn)

2022-04-12 10:36

意思是借應(yīng)付賬款暫估，貸年度損益調(diào)整？

婷 追問(wèn)

2022-04-12 10:38

就算是用了年度損益調(diào)整科目，那么想問(wèn)一下，匯算清繳還要繼續(xù)調(diào)增嗎？

meizi老師 解答

2022-04-12 10:41

你好；  要調(diào)整的 ；    你要走以前年度損益調(diào)整 ； 你匯算調(diào)整    你多暫估了成本 會(huì)影響21年的 成本  費(fèi)用的； 會(huì)影響利潤(rùn)的； 所以你21年要調(diào)增處理的   

婷 追問(wèn)

2022-04-12 10:43

哦，那么我第一季度已經(jīng)紅沖相反分錄沒(méi)有做年度損益調(diào)整，這個(gè)沒(méi)辦法去弄了吧？只有再匯算清繳，再去調(diào)增？

meizi老師 解答

2022-04-12 10:46

     是的。     去把你 1季度做的紅沖了。 按以前年度損益調(diào)整來(lái)做 紅沖