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建筑公司收到免稅苗木普票，如何申報(bào)抵扣增值稅

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2022-04-12 11:05

你好，票面的金額乘以9%在附表二農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購發(fā)票里面填寫。

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老師，我新來到一家建筑公司，發(fā)現(xiàn)個問題，有一個工程，在2019年12月份報(bào)量確認(rèn)收入149萬，增值稅13.41，2020年一月份開發(fā)票6850萬，其中包含12月份報(bào)量的149萬。本應(yīng)按差額確認(rèn)收入，可以前的會計(jì)按全額確認(rèn)收入了，導(dǎo)致149萬重復(fù)確認(rèn)收入，報(bào)稅就多報(bào)了這149，稅款交多了，現(xiàn)在我想在申報(bào)表里的未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)149萬，來沖銷，這樣做可以嗎？那我被吃掉的進(jìn)項(xiàng)留底怎么辦呢？我調(diào)整完了，增值稅銷項(xiàng)賬表能調(diào)一致，可進(jìn)項(xiàng)做不到一致，怎么辦呢？

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請問建筑公司異地工程項(xiàng)目需要開票，需要異地預(yù)繳，這個流程是什么，開票是自己開還是異地開，增值稅應(yīng)該如何正確申報(bào)，謝謝。

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請問建筑公司收到供應(yīng)商開具的免稅苗木發(fā)票應(yīng)該如何做賬，然后增值稅應(yīng)該如何正確申報(bào)？

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建筑公司，請問下一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅的增值稅分錄怎么做，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，涉及幾個科目

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老師你好！請問建筑公司預(yù)交增值稅的手續(xù)流程是怎么樣嘛

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