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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-12 11:57

你好； 1.   免稅的直接做  借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入；  不用做增值稅的 2.    不用繳納 企業(yè)所得稅的；不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的    3.   這個(gè)  計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出或者費(fèi)用化支出去核算的

謹(jǐn)慎的溪流 追問

2022-04-12 13:06

我之前看到這邊會(huì)計(jì)學(xué)堂有些老師的回答也是這樣的入營業(yè)外收入，委托研發(fā)我想要整個(gè)做賬步驟，是什么時(shí)候體現(xiàn)80%加計(jì)扣除的

meizi老師 解答

2022-04-12 13:41

 你好 ；     這個(gè)免稅的   不做哈；這個(gè)4.1號(hào)是開的免稅發(fā)票出去的  ；      之前是季度不超過45萬部分才是走營業(yè)外收入 ；     

謹(jǐn)慎的溪流 追問

2022-04-12 14:05

我是4月1日之前的，企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎

謹(jǐn)慎的溪流 追問

2022-04-12 14:06

企業(yè)所得稅是當(dāng)月計(jì)提，還是次月計(jì)提的

meizi老師 解答

2022-04-12 14:10

你好 ； 這個(gè)企業(yè)所得稅盈利了 就得計(jì)提的 ； 要的 

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相關(guān)問題討論
免征企業(yè)所得稅收入？ 不免所得稅，這個(gè)是需要交所得稅，
2019-10-09 16:25:17
你好，對的是的，需要交所得稅。
2022-03-08 15:19:14
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-06-18 14:01:49
你好！ 對的，需要交企業(yè)所得稅的
2019-07-06 13:14:26
是的，需要交所得稅的。
2024-01-12 13:12:55
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