老師，我去年12月份暫估了成本借：工程施工—合同成本—暫估貸：應(yīng)付賬款—暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：工程施工—合同成本—暫估等到今年3月份我需要沖暫估借：工程施工—合同成本—暫估貸：應(yīng)付賬款—暫估（紅字）借：工程施工—合同成本貸：銀行存款借：以前年度調(diào)整損益貸：工程施工—合同成本借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度調(diào)整損益這些分錄對(duì)嗎？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-04-12 15:15

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣做的

天青色等煙雨追問

2022-04-12 15:21

老師，但是，為啥這樣子一做，我的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤變成了負(fù)數(shù)

樸老師解答

2022-04-12 15:26

同學(xué)你好
那你這個(gè)是虧損的了
你的盈利被沖減了

天青色等煙雨追問

2022-04-12 15:39

老師，那我沖的話怎么寫分錄

樸老師解答

2022-04-12 15:46

就是上面的分錄

上面的分錄正確

精選問題

新辦企業(yè)的投資總額明細(xì)怎么填寫？注冊(cè)資本是100 問

你好，你現(xiàn)在具體是填入哪個(gè)位置不會(huì)填。明細(xì)就是各自50萬，各自股份50% 答
選項(xiàng)A不理解，里邊不是還有發(fā)行費(fèi)率么，僅股東要求的問

選項(xiàng) A 正確，優(yōu)先股資本成本本質(zhì)是優(yōu)先股股東要求的必要報(bào)酬率。發(fā)行費(fèi)率是計(jì)算資本成本時(shí)用于調(diào)整籌資凈額的（在公式分母扣減），不影響 “資本成本本質(zhì)是股東要求的必要報(bào)酬率” 這一本質(zhì)定義，二者分屬本質(zhì)與計(jì)算細(xì)節(jié)層面，不沖突。答
小規(guī)模企業(yè)購買商品并捐出的分錄和金額這樣的么？1 問

是的，就是那樣做的哈答
不要發(fā)票是不是應(yīng)該直接轉(zhuǎn)私戶啊問

是的，可以直接轉(zhuǎn)私的答
固定資產(chǎn)暫估賬務(wù)處理問

你好，比如借，固定資產(chǎn)a，資產(chǎn)暫估貸，應(yīng)付賬款。答

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