小規(guī)模2021年12月開了一張發(fā)票,稅率錯誤。在1月份發(fā)現(xiàn)并開了紅字發(fā)票+藍(lán)字發(fā)票。因?yàn)槌杀疚窗l(fā)生變化,請問賬務(wù)處理是否可以只反沖12月的應(yīng)收和稅金,再做一張正確的應(yīng)收和稅金,其他不動呢
歸零
于2022-04-12 15:16 發(fā)布 ??710次瀏覽
- 送心意
昕老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
2022-04-12 16:29
同學(xué)你好,是不是也牽扯到收入了。建議根據(jù)紅字發(fā)票反沖12月的應(yīng)收、收入、和銷項(xiàng),再根據(jù)藍(lán)字正常一下正確的應(yīng)收、收入、和銷項(xiàng)
相關(guān)問題討論

你好
可以開部分發(fā)票的負(fù)數(shù)
2020-07-10 15:24:12

您好,你要開的紅字是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?專用發(fā)票的話現(xiàn)在可以直接軟件里面申請?zhí)铋_。 在發(fā)票管理-信息表里面。點(diǎn)紅字信息表填開,之后選擇銷售方或者購買方申請(已經(jīng)抵扣是由購買方申請,未抵扣是銷售方申請)選擇好之后把發(fā)票的代碼號碼輸進(jìn)去。會自動彈出來一張信息表,點(diǎn)左上角的打印。用a4紙打印出來。之后返回界面,還是點(diǎn)信息表。選擇第二步,信息表查詢導(dǎo)出這一步。進(jìn)去選中你剛才開的這張信息表,點(diǎn)上面的上傳。上傳好了會提示您是審核通過還是什么。通過了的話會有一個(gè)信息表編號出來的。根據(jù)編號。到專用發(fā)票填開里面。在開票的界面上方 有個(gè)紅字按鈕,點(diǎn)一下,選擇直接開具。之后輸入信息表編號和發(fā)票的代碼號碼。打印出這張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票即可。 普通發(fā)票的話更簡單。直接普通發(fā)票填開。在開票的界面里面點(diǎn)紅字按鈕,輸入要開紅字的那一張發(fā)票的代碼號碼,打印出即可。
2017-06-03 14:49:34

之前的都沒有了嗎?你問問稅局吧,換了號之前的沒有備份嗎
2019-12-09 16:00:27

是的,自己在金稅盤開,根據(jù)紅字發(fā)票信息單
2020-05-13 14:39:57

你好,參考一下,
1.點(diǎn)擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’。
2.選擇“銷售方申請”,如果發(fā)票未寄送出去并且未超過一個(gè)月,則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”;反之選擇第一項(xiàng)“因開票有誤購買方拒收”,輸入“發(fā)票代碼和發(fā)票號碼”點(diǎn)擊“下一步”,確認(rèn)信息表票面信息是否正確;如果票面無信息,則手工錄入需紅沖票面信息。(注:金額、數(shù)量為負(fù)數(shù);單價(jià)為正數(shù)),確認(rèn)完成點(diǎn)擊右上角“打印”,然后選擇“不打印”,最后點(diǎn)擊“取消”。
3.點(diǎn)擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出’,彈出窗口選中已開信息表,點(diǎn)擊‘上傳’按鈕,點(diǎn)“確定”,待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進(jìn)入發(fā)票填開界面開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
4.點(diǎn)擊“發(fā)票管理----發(fā)票填開---專用發(fā)票填開”在增值稅專用發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊“紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表“,雙擊信息表編號,確認(rèn)票面信息是否正確,并打印在正常的發(fā)票上即可。
2020-07-22 15:34:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
歸零 追問
2022-04-12 16:37
昕老師 解答
2022-04-12 16:39