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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-12 16:27

你好不可以的，抵扣不了所得稅的。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 17:01

我在報表上調減后還需要在今年賬務沖掉去年暫估嗎

郭老師 解答

2022-04-12 17:04

你好，這個虛增的需要調整。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 18:01

年報調增是在賬載的基礎加上調增部分還是直接在調整申報表調整呢老師

郭老師 解答

2022-04-12 18:05

納稅調整明細表扣除項目，填寫賬載金額，需要調增多少填寫多少。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 11:56

之前企業(yè)給員工承擔的個稅 不允許稅前扣除的  但是一直在營業(yè)外支出科目  年報直接減出來   賬務也不用做特殊處理嗎

郭老師 解答

2022-04-13 12:02

對的是的賬務不需要做處理的。

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所得稅匯算清繳時已交所得稅，只能是抵繳應繳納的企業(yè)所得稅（“本年累計實際已預繳所得稅額”〈中華人民共和國企業(yè)所得稅年度申報表主表（A類）〉第32欄），而不能作為企業(yè)所得稅稅前的扣除項。
2017-12-29 21:53:42
個人所得稅可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎？ 不能
2019-05-07 11:00:45
職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費在企業(yè)所得稅稅前扣除的標準分別是多少 （1）企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。 （2）企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費，不超過工資、薪金總額2%的部分準予扣除。 （3）除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資、薪金總額2.5%的部分，準予扣除；超過部分，準予結轉以后納稅年度扣除。 55業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前如何扣除 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 56.廣告費和業(yè)務宣傳費在企業(yè)所得稅稅前如何扣除 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出，除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外，不超過當年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準予扣除；超過部分，準予結轉以后納稅年度扣除。
2017-09-06 10:35:13
如果匯算前發(fā)了就可以稅前扣除的
2019-06-20 15:39:42
你好，是同類同期貸款利率
2017-01-10 09:38:05
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