冉笑笑 追問(wèn)

2017-04-13 10:19

老師，我直接做這樣的分錄可以嗎，借:銀行存款 （專(zhuān)票稅額） 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額（專(zhuān)票稅額） ，再計(jì)提附征稅，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，因?yàn)槲覀兌路莸膶?zhuān)票是代開(kāi)的，已經(jīng)做過(guò)借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額（專(zhuān)票稅額），貸:銀行存款了

宋生老師 解答

2017-04-13 10:06

您好！你3月紅字沖減2月做錯(cuò)的憑證，然后做正確的就可以了。

宋生老師 解答

2017-04-13 10:12

您好！是的。對(duì)2月不會(huì)，但是會(huì)對(duì)3月有影響。

宋生老師 解答

2017-04-13 10:21

您好！你不沖減，補(bǔ)充記錄也可以的。

冉笑笑 追問(wèn)

2017-04-13 10:21

也就是說(shuō)，我可以那樣做分錄了？

宋生老師 解答

2017-04-13 10:27

您好！是的。