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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-04-13 12:35

你開的稅率是1%的嗎?全部都是1%的嗎?如果是的話,你的16藍(lán)不對。

郭老師 解答

2022-04-13 12:35

1%專票不含稅金額乘以2%,按這個(gè)來填寫。

堅(jiān)強(qiáng)的白云 追問

2022-04-13 12:38

專票都是1個(gè)點(diǎn)的,16欄的數(shù)據(jù)是自動跳出來的,我輸入第一欄就出來啦

堅(jiān)強(qiáng)的白云 追問

2022-04-13 12:40

18的數(shù)是不含稅*2

郭老師 解答

2022-04-13 12:42

1%不含稅的銷售額乘以2%。

堅(jiān)強(qiáng)的白云 追問

2022-04-13 12:45

第一欄填的數(shù)據(jù)是發(fā)票上不含稅的合計(jì),老師,你說我要咋么改,

郭老師 解答

2022-04-13 12:46

34158.42乘以2%填寫到第16欄里面就可以的。

堅(jiān)強(qiáng)的白云 追問

2022-04-13 12:54

老師,我的16欄不能手改,他是自動帶出的

堅(jiān)強(qiáng)的白云 追問

2022-04-13 12:56

老師,這樣看是不是清楚些

堅(jiān)強(qiáng)的白云 追問

2022-04-13 12:57

18欄是34158.42??2%。    
哈哈哈

郭老師 解答

2022-04-13 12:58

對的
那就是對的
保存就一

堅(jiān)強(qiáng)的白云 追問

2022-04-13 13:01

提示這個(gè)

郭老師 解答

2022-04-13 13:03

你好,你的減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額沒有填寫報(bào)。

堅(jiān)強(qiáng)的白云 追問

2022-04-13 13:43

老師,我的附加稅在開票已經(jīng)繳過啦,為啥稅費(fèi)繳納上面還會有,幫忙看下附加稅報(bào)表是不是有問題

郭老師 解答

2022-04-13 13:46

截圖你的增值稅主表看一下。

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相關(guān)問題討論
您好 開具專票不免稅 可以開1%
2020-07-13 21:04:31
你好,不可以,給代開專用發(fā)票,那么購買方就需要是 一般納稅人才是的
2019-02-25 11:35:32
不建議開專票,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,會形成滯留票的。到時(shí)您公司可能因?yàn)檫`反發(fā)票管理辦法受罰的
2018-04-11 11:27:04
可以依法給小規(guī)模納稅人(但不能是其他個(gè)人)開具專用發(fā)票,但其不能抵扣。
2018-04-13 07:50:13
同學(xué)你好,是可以收專票的;
2021-06-08 14:40:17
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