小光頭 追問

2022-04-13 12:52

比如這個(gè)增值稅附表一，怎么填寫？要不要填寫負(fù)數(shù)銷售額和稅額？

樸老師 解答

2022-04-13 12:58

同學(xué)你好
按照對(duì)應(yīng)的稅率和收入金額填寫

小光頭 追問

2022-04-13 13:02

你的意思是，正數(shù)金額和稅額，負(fù)數(shù)金額和稅額，按照對(duì)應(yīng)的稅率，都要填寫到附表一上？

樸老師 解答

2022-04-13 13:12

同學(xué)你好
負(fù)數(shù)收入和正數(shù)的先對(duì)應(yīng)稅率沖

小光頭 追問

2022-04-13 13:29

如果正數(shù)稅率和負(fù)數(shù)稅率一樣，可以對(duì)沖，以開票匯總上，實(shí)際銷售額和銷項(xiàng)稅額填寫申報(bào)表

小光頭 追問

2022-04-13 13:30

如果正數(shù)稅率和負(fù)數(shù)稅率不一樣，是不是相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票金額稅額，與負(fù)數(shù)發(fā)票金額數(shù)額都要填寫到附表一上？

樸老師 解答

2022-04-13 13:41

同學(xué)你好

對(duì)的
是的
直接填寫沖減后的