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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-13 15:13

業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額17+2.2=19.2

暖暖老師 解答

2022-04-13 15:14

業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額是
(13.6+1.1)*(1-0.1)=13.23

暖暖老師 解答

2022-04-13 15:14

業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額是34

暖暖老師 解答

2022-04-13 15:15

業(yè)務(wù)4可以抵扣進項稅額是0.3

暖暖老師 解答

2022-04-13 15:16

業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出是10*13%=1.3

暖暖老師 解答

2022-04-13 15:17

業(yè)務(wù)6銷項稅額的計算是
1000*0.6*0.13+3.51/1.13*0.13=78.40

暖暖老師 解答

2022-04-13 15:18

當月可以抵扣進項稅額是
19.2+13.23+34+0.3=66.73
應交增值稅是78.40-(66.73-1.3)=12.97

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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