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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-04-13 20:43

借:管理費用-福利費1030

貸:銀行存款1030
發(fā)票勾選認證,不抵扣

Dawn. 追問

2022-04-13 21:05

老師,這是農(nóng)產(chǎn)品專票,問過當?shù)囟悇?wù)局這個農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是可以抵扣9%  ,這張專票價稅合計1000,付款也1000,只是用了發(fā)票中的一小部分蔬菜,為什么不能抵扣?

家權(quán)老師 解答

2022-04-13 21:08

關(guān)鍵是你們的員工用了多少?

Dawn. 追問

2022-04-13 21:14

有10千克蔬菜給員工餐用了,發(fā)票上蔬菜單價是每千克10元不含稅金額,請問員工餐分錄具體怎么寫?

家權(quán)老師 解答

2022-04-13 21:27

借:管理費用-福利費130
      原材料819   900*0.91
      應(yīng)交稅費-增值稅-進項81   900*0.09
貸:銀行存款1030

Dawn. 追問

2022-04-13 21:28

我現(xiàn)在不懂的就是農(nóng)產(chǎn)品專票是3%的稅率,而抵扣是按9%,我這個10千克給員工餐用掉了,對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出到底怎么計算?

家權(quán)老師 解答

2022-04-13 21:30

分錄就是那樣的哈

Dawn. 追問

2022-04-13 21:32

老師,您沒認真看我上面的描述:這張專票價稅合計1000,付款也1000,不是付1030元!

家權(quán)老師 解答

2022-04-13 21:36

基本的計算原理就是那樣,

Dawn. 追問

2022-04-13 21:38

老師,請您直接說下這10斤蔬菜進項稅轉(zhuǎn)出怎么計算?

家權(quán)老師 解答

2022-04-13 21:44

前幾天你就問過好幾次了哈
10斤蔬菜進項稅轉(zhuǎn)出=10*0.09

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相關(guān)問題討論
你好, 這個可以用 但是不可以抵扣,
2022-04-27 14:19:01
你好 你說的是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎 要看當時取得成本發(fā)票是普票的話 就是含稅
2019-08-08 18:48:28
是按不含稅金額,表格可以的,但看不出加權(quán)平均計算
2019-07-23 17:45:55
您好,稅負沒有具體的值的,稅負=稅額/不含稅銷售額
2019-04-13 14:10:16
你銷售貨物的具體稅率是多少
2018-12-27 19:42:43
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