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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2022-04-13 20:47

這個(gè)只有去稅務(wù)大廳才能申報(bào)，自行申報(bào)審核通不過。

融智財(cái)稅 追問

2022-04-13 20:51

就是去大廳申報(bào)，1-2月的按小規(guī)模進(jìn)行申報(bào)的，但3月按一般納稅人申報(bào)時(shí)，因有沖紅1%發(fā)票，重新開具了13%的發(fā)票，這個(gè)要怎么申報(bào)

融智財(cái)稅 追問

2022-04-13 20:55

第一張是報(bào)的1-2月小規(guī)模的報(bào)表，第二張的數(shù)據(jù)是13%發(fā)票數(shù)額，1-2月的發(fā)票全部沖紅，但不知道在一般納稅人申報(bào)表中填哪一列

家權(quán)老師 解答

2022-04-13 21:02

在一般納稅人申報(bào)表附表1，填13a開具其他發(fā)票

融智財(cái)稅 追問

2022-04-13 21:13

小規(guī)模時(shí)一部分開的是專票19.8萬，是普票也是19.8萬，3月沖紅，請(qǐng)問老師普票按免稅報(bào)嗎，13a是填專票和普票的合計(jì)嗎

家權(quán)老師 解答

2022-04-13 21:31

你是升級(jí)為一般以后才開的1%？

融智財(cái)稅 追問

2022-04-14 10:56

不是1%是先開的，升成一般納稅人后把所有1%的沖紅了，再開的13%的發(fā)票

家權(quán)老師 解答

2022-04-14 11:21

那就都填申報(bào)表附表1，填13a開具其他發(fā)票

融智財(cái)稅 追問

2022-04-14 11:31

主表上填哪一行，還有1-2月開了39.6萬元發(fā)票，是不是不能按免稅去填寫了

家權(quán)老師 解答

2022-04-14 11:42

你填了附表,主表上自動(dòng)帶入數(shù)據(jù).1-2月你是按小規(guī)模申報(bào)的呀

融智財(cái)稅 追問

2022-04-14 11:46

因?yàn)檫@個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)不了，需要手工做申報(bào)表，麻煩了

融智財(cái)稅 追問

2022-04-14 12:13

請(qǐng)問這樣填對(duì)嗎

家權(quán)老師 解答

2022-04-14 13:01

怎么附表的第13和14列產(chǎn)生了金額?

融智財(cái)稅 追問

2022-04-14 13:14

自己填上去的，如果不填我把這兩列數(shù)字去掉

家權(quán)老師 解答

2022-04-14 14:13

不用填的,而且都是負(fù)數(shù)哈.主表的的第26行簡(jiǎn)易征收也填負(fù)數(shù)

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可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
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2024-05-10 14:22:36
你好，計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=20*240
2023-12-24 16:42:18
你好題目路過要求做什么？
2023-12-09 17:12:09
同學(xué)你好，方案一：乘坐乘長(zhǎng)途汽車出差，可以取得注明旅客身份信息，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷（1%2B3%）×3%=436.89（元） 方案二：乘高鐵出差，可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷（1%2B9%）×9%=1238.53（元） 方案三：乘飛機(jī)出差，可以取得注明客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷（1%2B9%）×9%=1238.53（元） 所以根據(jù)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，方案二和三均可選擇
2023-04-10 15:59:46
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