星雄公司是增值稅一般納稅人，增值稅稅率 18% 2020 年8 月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：從眾誠(chéng)公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得眾誠(chéng)公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款 2000000 元，增值稅稅額260000 元。合同約定運(yùn)輸費(fèi)由該公司負(fù)責(zé)，取得了運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi) 50000 元．（2）從希望公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備用零部件，由于希望公司為小規(guī)模納稅人，取得希望公司開具的增值稅普通發(fā)票上注明的價(jià)款為 103000 元 (3）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)貨款是500000元。委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸，取得了運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)20000元。購(gòu)進(jìn)的農(nóng)副產(chǎn)品加工后銷售，可以按 10%的稅率抵扣增值稅。試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-14 09:56

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26000+50000*0.09=30500

暖暖老師解答

2022-04-14 09:56

業(yè)務(wù)2普通發(fā)票不可以抵扣

暖暖老師解答

2022-04-14 09:57

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額500000*0.09=45000

暖暖老師解答

2022-04-14 09:57

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
500000*0.1+20000*0.09=51800

暖暖老師解答

2022-04-14 09:57

計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
30500+45000+51800=127300

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