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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-04-14 09:57

同學(xué)你好
一、適用范圍

本表適用于執(zhí)行企業(yè)所得稅技術(shù)成果投資遞延政策的納稅人填報(bào).
二、報(bào)送期限
納稅人應(yīng)在投資完成后首次預(yù)繳申報(bào)時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送本表.
三、表內(nèi)各欄
1.第2列技術(shù)成果類型:是指專利技術(shù)(含國(guó)防專利)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)權(quán)、植物新品種、生物醫(yī)藥新品種,以及科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局確定的其他技術(shù)成果.
2.第4列公允價(jià)值:是指企業(yè)以技術(shù)成果投資入股時(shí),技術(shù)成果按照協(xié)議確定的評(píng)估值.
3.第5列計(jì)稅基礎(chǔ):是指企業(yè)以技術(shù)成果投資入股時(shí),技術(shù)成果的稅收金額.
三、表內(nèi)各欄
(一)被投資公司基本情況
1.公司名稱:填寫接受技術(shù)成果投資入股的公司名稱全稱.
2.納稅人識(shí)別號(hào):填寫納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼.
3.聯(lián)系人、聯(lián)系電話:填寫接受技術(shù)成果投資入股公司負(fù)責(zé)辦理個(gè)人所得稅遞延納稅備案人員的相關(guān)情況.

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-14 10:22

這個(gè)文件我找到了
還是有些不明白

樸老師 解答

2022-04-14 10:30

同學(xué)你好
這個(gè)就是不含稅的金額

要有發(fā)票

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-14 11:01

沒有發(fā)票呢？比如說，這個(gè)專利技術(shù)公允價(jià)值是200，然后股東以這個(gè)入股，目前沒有產(chǎn)生股權(quán)收入和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那這個(gè)基礎(chǔ)是填0還是200呢

樸老師 解答

2022-04-14 11:03

同學(xué)你好
這個(gè)有發(fā)票的嗎

樸老師 解答

2022-04-14 11:03

沒有發(fā)票的話全額調(diào)增

是零

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相關(guān)問題討論
個(gè)人銷售這些資產(chǎn)繳納的個(gè)稅
2020-02-19 11:21:10
你好，同學(xué)。 怎么會(huì)沒有呢， 比如你 這預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)計(jì)上是有金額，如果稅法允許在實(shí)際發(fā)生時(shí)才可報(bào)，現(xiàn)在的計(jì)稅就是稅法認(rèn)可的金額就是0
2020-04-15 18:32:18
同學(xué)你好 一、適用范圍 本表適用于執(zhí)行企業(yè)所得稅技術(shù)成果投資遞延政策的納稅人填報(bào). 二、報(bào)送期限 納稅人應(yīng)在投資完成后首次預(yù)繳申報(bào)時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送本表. 三、表內(nèi)各欄 1.第2列技術(shù)成果類型:是指專利技術(shù)(含國(guó)防專利)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)權(quán)、植物新品種、生物醫(yī)藥新品種,以及科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局確定的其他技術(shù)成果. 2.第4列公允價(jià)值:是指企業(yè)以技術(shù)成果投資入股時(shí),技術(shù)成果按照協(xié)議確定的評(píng)估值. 3.第5列計(jì)稅基礎(chǔ):是指企業(yè)以技術(shù)成果投資入股時(shí),技術(shù)成果的稅收金額. 三、表內(nèi)各欄 (一)被投資公司基本情況 1.公司名稱:填寫接受技術(shù)成果投資入股的公司名稱全稱. 2.納稅人識(shí)別號(hào):填寫納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼. 3.聯(lián)系人、聯(lián)系電話:填寫接受技術(shù)成果投資入股公司負(fù)責(zé)辦理個(gè)人所得稅遞延納稅備案人員的相關(guān)情況.
2022-04-14 09:57:06
您好!這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅所得稅，一般就是利潤(rùn)總額
2017-12-20 10:54:59
企業(yè)以利潤(rùn)總額為基礎(chǔ)計(jì)算所得稅 扣除所得稅之后是凈利潤(rùn)
2020-06-24 10:20:03
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