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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-14 10:12

你好，這樣應(yīng)該是有問題的，應(yīng)該是一致的。

葉落????隨風(fēng) 追問

2022-04-14 10:15

老師，我找到差額了，差的是未分配利潤里面的金額，但是我不知道那里錯(cuò)了，年末也結(jié)轉(zhuǎn)利潤了

李霞老師 解答

2022-04-14 10:16

你好，你應(yīng)該是用未分配利潤去調(diào)整過科目。

葉落????隨風(fēng) 追問

2022-04-14 10:18

老師，沒有過以前損益調(diào)整

李霞老師 解答

2022-04-14 10:21

你在找一下，那應(yīng)該是這個(gè)原因，要不然不會產(chǎn)生這個(gè)差額。

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相關(guān)問題討論
可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好，你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
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