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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-13 21:16

在農(nóng)商行開的基本戶,免年費(fèi),所以沒有賬戶維護(hù)費(fèi)。企業(yè)所得稅利潤總額填了3.62元,減免所得稅額自動(dòng)生成0.54元,本季應(yīng)納稅所得稅是自動(dòng)生成呢?還是需要自己填寫?請問本季應(yīng)納稅所得額是多少呢??

zhu 追問

2017-04-13 21:43

20行本月(季)應(yīng)納稅所得額填不了。企業(yè)所得稅里面的應(yīng)納稅所得額不是0嗎???

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 21:02

您好,除了收入還有賬戶維護(hù)費(fèi)的吧。小型微利企業(yè)的所得稅是按10%申報(bào)即可。

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 21:19

您好,應(yīng)納所得稅自己填寫吧。是0.36.

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 21:45

您好,就這樣就行了,其他行不用再填寫了。

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相關(guān)問題討論
1、是要看您公司是否有正數(shù)的應(yīng)納稅所得額? 2、是否享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策 3、增值稅免征,而企業(yè)所得稅是不免征的,但是有優(yōu)惠政策。
2019-10-15 15:24:16
您好!是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),可以按小微企業(yè)繳納所得稅
2020-04-03 11:30:16
你好,如果符合小型微利企業(yè)的三個(gè)條件,是可以享受優(yōu)惠政策的
2019-12-11 11:03:30
年累計(jì)利潤總額-之前年度虧損)*稅率-第一季度預(yù)繳
2021-07-16 12:53:41
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