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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-14 12:03

同學(xué)你好

(1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅——220000*13%
和消費(fèi)稅——220000*15%
(2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
借,管理費(fèi)用220000*(1加13%)
貸,應(yīng)付職工薪酬220000*(1加13%)


借,應(yīng)付職工薪酬220000*(1加13%)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入220000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)220000*13%


借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140000
貸,庫(kù)存商品140000


借,稅金及附加220000*15%
貸,應(yīng)交t稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅220000*15%

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-10-14 12:43:56
您好,您指的哪部分的處理?
2021-01-22 11:46:28
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納稅款后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-14 11:53:34
月末按增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:07
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
2020-07-31 07:04:09
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