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老師，您好！我公司是2021年1月開始建賬的，去年每個季度我公司企業(yè)所得稅都沒有，請問我今年在什么時候申報企業(yè)年度所得稅呢？
嘮叨的大俠
于2022-04-14 11:51 發(fā)布 ??430次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-14 11:53
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老師能告知下季度企業(yè)所得稅和年度所得稅完整版分錄嗎？
答： 您好！季度和年度的分錄是一樣的哦 計提時 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 如果有遞延所得稅，比如有遞延資產，則 借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用 ，繳納企業(yè)所得稅時 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
企業(yè)所得稅年度申報時有部分成本沒有取得發(fā)票，哪在填報年度所得稅時，從哪個表往出調整？另外我公司在不久后補開回發(fā)票（比如來回19年7月的票），還能重新入賬嗎？入賬時該如何填申報表了？取得發(fā)票的成本,企業(yè)所得稅年報時如何調整
答： 納稅調整明細表扣除項目的其他里面 可以，去稅務局申請退稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
年度企業(yè)所得稅和季度所得稅都是屬國稅嗎？那地方企業(yè)所得稅又是屬什么稅？
答： 你好，看你所得稅在哪個機關申報了，可能是國稅，也可能是地稅的
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