供貨商開來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在有一部分原材料質(zhì)量問題需要退回，需要紅沖一部分發(fā)票吧，我這邊需要怎么操作呢？老師?

答： 可以的，對方給你開紅字信息表，然后你開紅字發(fā)票只開一部分就可以的。

我公司去年進了一批原材料，供應(yīng)商開了發(fā)票，我公司已抵扣，今年我公司退回原材料，供應(yīng)商要求退回發(fā)票，這個帳應(yīng)該怎么做？

答： 你好，銀行存款等科目，貸；原材料，應(yīng)交稅費（進項稅額）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到原材料發(fā)票不含稅100元，可抵扣稅金17元，實際到貨原材料不含稅80元，怎么做分錄？供應(yīng)商答應(yīng)下次發(fā)貨給補上

答： 您好！你可以先按發(fā)票入賬，差額備查簿中登記