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圖圖*老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 19:15

你好，這個(gè)是延緩征收，說明六個(gè)月以后還是要交的，退回已繳納的2月稅費(fèi)時(shí)，做交稅的相反分錄，余額就在賬上，等最終交的時(shí)間再減少應(yīng)交稅費(fèi)

圖圖*老師 解答

2022-04-14 19:16

3月申報(bào)時(shí)，正常申報(bào)，只是不扣款

云朵兒 追問

2022-04-14 19:28

由于上個(gè)月繳納稅款，上個(gè)月的申報(bào)表上填寫的有繳納稅款數(shù)據(jù)，有累計(jì)數(shù)，現(xiàn)在退回后，本月申報(bào)表上的這塊數(shù)據(jù)不做調(diào)整嗎？

云朵兒 追問

2022-04-14 19:35

稅款退回后，緩交的稅款是1分沒交，但申報(bào)表上繳納稅款有累計(jì)數(shù)。現(xiàn)在申報(bào)表上的應(yīng)繳稅費(fèi)和實(shí)際的應(yīng)繳稅費(fèi)不一致，申報(bào)表上不用管？

圖圖*老師 解答

2022-04-14 21:16

那你退回來的稅則照掛到應(yīng)交稅費(fèi)了，余額累計(jì)下來跟申報(bào)表是一樣的

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相關(guān)問題討論
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
老師您好，請(qǐng)問餐飲業(yè)小微企業(yè)增值稅按季申報(bào)增值稅申報(bào)表中季開原收入超過9萬元怎樣填表？（主要針對(duì)外賬增值稅季報(bào)申報(bào)表）
2017-04-12 13:51:01
你好，看是否發(fā)生了減免的情形確定是否需要填寫的
2017-10-18 17:54:45
你好！你們有減免項(xiàng)嗎？沒有零申報(bào)就可以
2018-10-09 17:22:52
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