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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-15 08:58

沒問題，這個是可以進(jìn)入到成本里面的。

賢惠的微笑 追問

2022-04-15 09:56

勞務(wù)派遣公司與其他公司簽訂合同，由我們公司舉辦招聘會，他們公司出錢，這個稅率是多少，屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎

東老師 解答

2022-04-15 09:57

這個增值稅稅率的話是6%。

賢惠的微笑 追問

2022-04-15 09:58

這個可以差額征稅嗎

東老師 解答

2022-04-15 10:02

這個我不太確認(rèn)，你可以問一下其他老師。

賢惠的微笑 追問

2022-04-15 10:10

好的，謝謝老師

東老師 解答

2022-04-15 10:11

不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，你是差額抵扣的是嗎。
2020-07-07 19:00:24
老師好，我們公司是物業(yè)管理公司，現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，由于公司開票數(shù)量己達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)，稅局會強(qiáng)制升級成一般納稅人，公司性質(zhì)和當(dāng)?shù)亻_票情況，我們公司能取得的進(jìn)項抵扣發(fā)票幾乎沒有，這種情況下，交稅數(shù)額會非常大，我想咨詢一下，物業(yè)管理公司的差額納稅項目有哪幾種??？勞務(wù)派遣項目能差額納稅嗎？請老師給具體指導(dǎo)！謝謝老師！
2018-01-23 18:58:48
你好！ 增值稅會計處理的規(guī)定 (財會[2012]13號)《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)企業(yè)會計處理規(guī)定》的通知)規(guī)定：企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時，按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅，借記“應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅”科目，按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額，借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目，按實際支付或應(yīng)付的金額，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 賬務(wù)處理 派遣人員的工資發(fā)放有兩種情況：一種是用工方發(fā)放，一種是勞務(wù)派遣方發(fā)放。無論哪種發(fā)放形式，如果勞務(wù)公司選擇差額納稅，其會計處理基本一致。 (一)一般納稅人 【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司，一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費用共計100萬元，其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元，支付五險一金21萬，共計96萬元。A公司選擇差額納稅。 （1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借：銀行存款 1 000 000.00 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入952 380.95 　　　　應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)47 619.05=952380.95*0.05 （2）確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本914 285.71 　　應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)45 714.29=914285.71*0.05 　　貸：應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資 750 000.00 　　　　應(yīng)付職工薪酬———五險一金 210 000.00 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅1 904.76=47 619.05--45 714.29 　　貸：應(yīng)交稅費———未交增值稅(實際繳納數(shù)) 1 904.76
2019-09-04 14:04:27
您好，按照差額這塊繳納
2019-02-16 10:05:45
您好，進(jìn)入開票軟件，在開具發(fā)票的頁面選擇差額征稅，會讓你輸入收的金額和付的金額，系統(tǒng)會自動給你計算差額征稅的金額，并打印在發(fā)票上。
2019-02-12 22:36:22
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