老師，我在填寫統(tǒng)計臺賬，圖片中1-2月的產(chǎn)成品存貨是根據(jù)2月份資產(chǎn)負債表中庫存商品的期末余額填寫還是跟根據(jù)1月、2月資產(chǎn)負債表庫存商品的合計數(shù)填寫??？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2022-04-15 10:31

你好!這個是按2月末的金額填寫

嬌氣的小甜瓜追問

2022-04-15 13:25

老師，這里應該填寫1月份的實際應繳繳稅額和代扣代繳個稅，還是1月份扣款的金額？（1月份扣款的是12月份的稅額）

宋生老師解答

2022-04-15 13:33

你好！是1月份扣款的金額

嬌氣的小甜瓜追問

2022-04-15 15:16

老師這里應付職工薪酬臺賬里，工資、獎金應該填寫1月工資（2月發(fā)放）的還是1月份實際發(fā)放的12月工資的金額呢？

宋生老師解答

2022-04-15 15:22

你好！那些1-2月，1-3月，是累計金額

嬌氣的小甜瓜追問

2022-04-15 15:33

累計金額是1-2當月發(fā)放的累計金額還是計提的累計金額

宋生老師解答

2022-04-15 15:35

你好！是計提的累計金額

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