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送心意

小杜杜老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師

2022-04-15 17:41

同學你好
這不一樣哦。如果是銷項減進項,進項必須要取得合規(guī)票據(jù)才能抵扣。
但是差額征稅的話,就不管成本費用是不是能取得抵扣進項的票據(jù),直接就減去了。

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相關問題討論
您好,月末結轉結算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉出還是
2019-08-19 15:53:27
你好,不是分別結轉的,銷項合計是500,進項合計是400, 借:應交稅費——應增(銷)500 貸:應交稅費——應增(進)400 貸:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)100 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 100 貸:應交稅費——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,小規(guī)模沒有進項,直接按照收入*征收率3%計算增值稅
2019-05-29 15:46:05
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