危機(jī)的花卷 追問(wèn)

2022-04-16 06:02

老師，請(qǐng)問(wèn)反結(jié)帳后除了做一筆紅沖30萬(wàn)暫估的分錄外，另外一筆分錄該怎么做？

家權(quán)老師 解答

2022-04-16 08:42

然后，再做你收到25萬(wàn)的分錄

危機(jī)的花卷 追問(wèn)

2022-04-16 10:05

11月份25萬(wàn)的分錄已經(jīng)在11月份做到賬里了。如果這次反結(jié)帳去紅沖暫估，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)多出來(lái)30萬(wàn)是不是？
我的理解是：紅沖后再做個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸未分配利潤(rùn)，然后更正財(cái)務(wù)年報(bào)！請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，不太會(huì)處理！

家權(quán)老師 解答

2022-04-16 10:17

你把原來(lái)的沖了，后邊的該咋處理就是咋處理呀

危機(jī)的花卷 追問(wèn)

2022-04-16 10:20

沒(méi)明白，你的意思是把30萬(wàn)的沖了后，我就是不知道該咋處理~

家權(quán)老師 解答

2022-04-16 10:36

按正常的采購(gòu)入庫(kù)呀，

危機(jī)的花卷 追問(wèn)

2022-04-16 10:43

采購(gòu)已在11月份做過(guò)入庫(kù)

家權(quán)老師 解答

2022-04-16 10:45

做了入庫(kù)那不就完了嗎

危機(jī)的花卷 追問(wèn)

2022-04-16 11:16

入完庫(kù)，反結(jié)帳做一筆紅沖就可以了嗎？再更正財(cái)務(wù)年報(bào)？是這么個(gè)流程嗎？

家權(quán)老師 解答

2022-04-16 11:23

是的，就是那個(gè)流程的哈