禾苗 追問

2022-04-16 16:55

是在2021年做的暫估，后面沒有對應(yīng)的產(chǎn)品紅沖

禾苗 追問

2022-04-16 16:58

之前做：借：庫存商品 －Ａ商品    貸：應(yīng)付賬款－暫估   后面沒有 Ａ產(chǎn)品入庫了

郭老師 解答

2022-04-16 17:08

借應(yīng)付賬款貸庫存商品之前做了成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

禾苗 追問

2022-04-16 17:13

做了結(jié)轉(zhuǎn)了，去主營業(yè)務(wù)成本了

郭老師 解答

2022-04-16 17:16

借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。

禾苗 追問

2022-04-16 17:17

老師，做這個分錄是干嘛呢，？？？

郭老師 解答

2022-04-16 17:20

沖你的成本的
要不你的庫存商品會有負(fù)數(shù)余額。

禾苗 追問

2022-04-16 17:22

老師，庫存商品沒有負(fù)數(shù)余額呀，之前2021年做：借庫存商品  貸：應(yīng)付賬款－暫估   貸：主營業(yè)務(wù)成本  貸：庫存商品    庫存商品是平了呀，沒有余額，到2022年的問題是2021年暫估的沒有發(fā)票回來，紅沖不了?，F(xiàn)在是就應(yīng)付賬款－暫估不能平呀？？？

郭老師 解答

2022-04-16 17:27

那你現(xiàn)在不紅沖嗎？借應(yīng)付賬款，貸庫存商品如果你只做這一筆的話，你不就庫存商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。

禾苗 追問

2022-04-16 21:23

那老師你要說兩個分錄出來啊，只說后面那個，我那理解到呢

郭老師 解答

2022-04-16 21:27

借應(yīng)付賬款貸庫存商品


借庫存商品貸利潤分配未分配利潤



兩個分錄一塊做