老師你好，小規(guī)模納稅人1-3月份開(kāi)普票季度超過(guò)45萬(wàn),另外還開(kāi)了10萬(wàn)的專票，普票是超出的部分納稅還是全額按照1%納稅的？專票也是按照1%納稅嗎？

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-19 10:36

同學(xué)，你好
全額繳納
是的

?? 追問(wèn)

2022-04-19 10:38

老師, 那全額納稅了, 這張表還需要填寫(xiě)嗎?

小菲老師解答

2022-04-19 10:39

同學(xué)，你好
需要填寫(xiě)

?? 追問(wèn)

2022-04-19 10:41

是填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？

?? 追問(wèn)

2022-04-19 10:44

老師麻煩看看這樣填對(duì)不對(duì)， l另外減免申報(bào)那張表格應(yīng)該填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？

小菲老師解答

2022-04-19 10:46

同學(xué)，你好
你填的對(duì)的

?? 追問(wèn)

2022-04-19 10:47

另外減免申報(bào)那張表格應(yīng)該對(duì)應(yīng)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？

小菲老師解答

2022-04-19 10:56

同學(xué)，你好
第18欄的數(shù)字

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