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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-19 13:11

你好!你們實(shí)際有發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)沒有

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-19 17:24

有資金往來  但是以前年度都是0申報(bào)的  沒有開票結(jié)算、收入啊、成本分?jǐn)偘∵@些,都沒有  就是個(gè)資金往來

我們母子公司之間有資金往來,但是沒有開票結(jié)算的業(yè)務(wù),不知道要不要填寫到關(guān)聯(lián)交易表中,另外,我試著填寫了一下資金融通表,這個(gè)還要寫資金占用天數(shù)和關(guān)聯(lián)交易金額(利息),不知道這個(gè)應(yīng)該怎么填寫?填上去會(huì)對(duì)公司有什么影響?因?yàn)閷?shí)際上母子公司之間是沒有算利息的,也不知道后期對(duì)母子公司有什么影響?

框出來的四個(gè)地方提示都要填寫

宋生老師 解答

2022-04-19 17:27

你好!你填上了,雖然你實(shí)際沒有利息,但是稅務(wù)局會(huì)給你核定一個(gè)利息

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-19 17:42

這個(gè)會(huì)對(duì)雙方公司有什么影響嗎?這個(gè)我也沒有記賬啊     其實(shí)我不太想填寫,但是不知道為什么過不去

宋生老師 解答

2022-04-19 17:50

你好!其實(shí)有的地方?jīng)]發(fā)生,都不用申報(bào)

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相關(guān)問題討論
你好!你們實(shí)際有發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)沒有
2022-04-19 13:11:08
你好,可以的,按照實(shí)際的來申報(bào)就行了
2020-07-13 08:33:33
需要零申報(bào)的,沒有工資,零申報(bào),按期申報(bào)。
2020-05-12 09:01:33
您好,工資在子公司發(fā)放,不需要在母公司零申報(bào)
2020-04-15 13:22:54
根據(jù)實(shí)際情況吧,針對(duì)兩種情況你測(cè)算一下,哪個(gè)繳稅少用哪個(gè)
2017-02-25 12:59:39
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