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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-20 12:36

同學你好
計入營業(yè)外就可以了

實操學堂 追問

2022-04-20 14:05

當月結(jié)轉(zhuǎn)和計提的不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)是他之前結(jié)轉(zhuǎn)的是17329.88,我自動生成的計提是17329.33

樸老師 解答

2022-04-20 14:12

計提和結(jié)轉(zhuǎn)的差額看多計提了還是多結(jié)轉(zhuǎn)了直接沖就可以

實操學堂 追問

2022-04-20 14:25

我看他之前都沒計提過,之前有做固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)損益時有固定資產(chǎn)折舊,怎么我這個點生成憑證就會有計提單獨有個憑證出來

樸老師 解答

2022-04-20 14:32

同學你好
這個應該有計提的吧

實操學堂 追問

2022-04-20 14:37

有計提  一個圖片是我做的  多結(jié)轉(zhuǎn)了,計提不是每個月要做嗎,怎么他都沒有做  他每個月計提了工資,社保,公積金,各種稅費,除開這些還有其他的需要計提的嗎

樸老師 解答

2022-04-20 14:43

同學你好
多結(jié)轉(zhuǎn)的需要紅沖了

上傳圖片 ?
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固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實際余額,它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時所支付的實際成本,包括固定資產(chǎn)的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產(chǎn),這個要進入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定資產(chǎn)投資 額是包括固定資 產(chǎn),它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
因為清理的時候借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應的是按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進去一并反應。
2020-02-18 12:35:44
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