本年通過以前年度損益科目調(diào)整上年的收入出口收入不能退稅所以確認(rèn)為免稅收入那么對應(yīng)的不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)要做怎么樣的納稅調(diào)整

文文老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-20 14:52

對應(yīng)的不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)，調(diào)整上年的成本

粗心的夏天追問

2022-04-20 14:56

只用加在扣除類其他那里扣除就可以了嗎原本的收入和成本不涉及納稅調(diào)整吧

文文老師解答

2022-04-20 14:56

原本的收入和成本，按正確的填報(bào)

粗心的夏天追問

2022-04-20 15:01

填報(bào)的成本要加上不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎比如原先的成本100w 不得抵扣進(jìn)項(xiàng)13w 我是按照100w填報(bào)嗎

文文老師解答

2022-04-20 15:12

進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)成本，按照113w填報(bào)

粗心的夏天追問

2022-04-20 15:17

這樣的話申報(bào)和報(bào)表不一致有影響嗎上年的報(bào)表是成本100W 所得稅補(bǔ)充申報(bào)的時候是113W

文文老師解答

2022-04-20 15:25

匯算按正確的填報(bào)即可。

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