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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

美橙老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-20 15:01

建筑公司異地項(xiàng)目收到預(yù)收款需要在公司項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅。

小仙女呀～ 追問(wèn)

2022-04-20 15:31

需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎

美橙老師 解答

2022-04-20 15:37

一般會(huì)涉及企業(yè)所得稅，具體要問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。省內(nèi)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)(跨市、縣、區(qū)，下同)設(shè)立的項(xiàng)目部，應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅，并由項(xiàng)目部向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳。

小仙女呀～ 追問(wèn)

2022-04-20 15:44

實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入指的是什么？比如當(dāng)月收到工程進(jìn)度款100萬(wàn)，就要預(yù)繳100*0.2%的企業(yè)所得稅嗎？

美橙老師 解答

2022-04-20 15:48

“實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入”為收入概念，并非為所得概念，不扣除分包和其他扣除支付給其他單位的款項(xiàng)。

小仙女呀～ 追問(wèn)

2022-04-20 15:56

有點(diǎn)不明白。2月1日簽訂異地建筑合同總價(jià)款含稅100萬(wàn)，3月開(kāi)工，3月收到工程款10萬(wàn)，那預(yù)繳企業(yè)所得稅是啥時(shí)候預(yù)繳，預(yù)繳多少呢？

美橙老師 解答

2022-04-20 16:19

這個(gè)要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定，一般是按季預(yù)繳企業(yè)所得稅，比如3月收到工程款，則在4月預(yù)繳10萬(wàn)*0.2%

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1、一般計(jì)稅 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+10%)×2% 2、簡(jiǎn)易計(jì)稅 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
2020-02-17 16:47:11
你好同學(xué) 是根據(jù)單位的預(yù)收款項(xiàng)預(yù)交的同學(xué)。
2020-06-03 10:22:23
您好，預(yù)繳的時(shí)候是減除分包后預(yù)繳，當(dāng)然你也可以不減
2019-06-18 15:10:07
對(duì)的是的，需要這么做的。
2022-03-18 15:39:47
同學(xué)，你好，異地提供建筑服務(wù)需要預(yù)繳增值稅，簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目直接當(dāng)?shù)仡A(yù)繳3%，而一般計(jì)稅則預(yù)繳2%
2020-03-07 00:03:12
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

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  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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