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樸老師

職稱： 會計師

2022-04-21 14:56

同學你好
該表的變化主要有以下兩點：一是新增了第5列“合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額-可彌補年限8年”；二是更新了“彌補虧損企業(yè)類型”代碼表，增加“線寬小于130納米（含）的集成電路生產(chǎn)企業(yè)”“受疫情影響困難行業(yè)企業(yè)”和“電影行業(yè)企業(yè)”選項，您可以根據(jù)最新政策規(guī)定填報。
該表變化的主要文件依據(jù)有：一是《 》（2020年第8號）第四條規(guī)定，受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。
二是《 》（2020年第25號）第二條規(guī)定，對電影行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損，最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。
三是《 》（2020年第45號）第二條規(guī)定，國家鼓勵的線寬小于130納米（含）的集成電路生產(chǎn)企業(yè)，屬于國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè)清單年度之前5個納稅年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損，準予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)，總結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過10年。

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相關問題討論
你好，是的
2017-05-25 14:31:38
你好，是當期應納所得稅額。
2021-03-21 15:09:43
你好，這個描述是正確的?
2022-06-25 09:43:10
是的，也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
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