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請問賬上有筆壞賬發(fā)生借：營業(yè)外支出貸：應(yīng)收賬款由于不滿足稅法規(guī)定，不能在稅前扣除，請問需要匯算調(diào)增，應(yīng)該具體在匯算哪一張表里面進行調(diào)增處理。

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-23 13:01

您好
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

水中的小鳥追問

2022-04-23 13:08

請問具體怎么填？比如營業(yè)外支出100 萬，第1列計入本年損益100萬，然后還需要填哪幾列？比如資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是100還是0？？請老師具體說一下。

bamboo老師解答

2022-04-23 13:21

第一列填100 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填0就好了

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