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老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時候計提了3000元，實際應該補交2700元企業(yè)所得稅，應該如何調賬及調表
欣悅
于2022-04-24 15:47 發(fā)布 ??594次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-04-24 15:48
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答： 你好，沖銷多計提（假設跨年了） 借：應交稅費—企業(yè)所得稅， 貸：以前年度損益調整
我們年底想交企業(yè)所得稅，怎么調賬啊，今年一年沒有交過企業(yè)所得稅
答： 你好，你需要把成本，費用調低一些，使得賬面有利潤才可以的
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老師您好，我在12月企業(yè)所得稅，沒有計提，在1月份支付的時候，直接用所得稅費科目，現(xiàn)在怎么調賬
答： 你好。我發(fā)給你分路，然后你把錯的紅沖了就可以。
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