我們公司去年之前是小規(guī)模公司收到兩張增值稅專用發(fā)票137000元，今年變成一般納稅人了對方又把這兩張發(fā)票給沖紅了，重新開了一張16500元的增值稅專用發(fā)票，這種情況是直接沖掉之前分錄，然后重新認證抵扣新開的發(fā)票并重新做分錄嗎

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-25 09:22

您好
請問小規(guī)模納稅人期間取得了收入嗎

天青色等煙雨追問

2022-04-25 09:33

老師，取得了的

bamboo老師解答

2022-04-25 09:33

那后面收到的專票不可以認證抵扣進項稅額啊

天青色等煙雨追問

2022-04-25 09:38

那直接就是沖掉之前的分錄然后重新做個16500的分錄就行了是嗎

bamboo老師解答

2022-04-25 09:39

直接就是沖掉之前的分錄然后重新做個16500的分錄就行是的

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