天青色等煙雨 追問

2022-04-25 13:33

我們會計做了一筆這個（第一張），然后補繳所得稅、滯納金。附加稅等做的這個分錄（第二張），現(xiàn)在重新開具了發(fā)票，那分錄是正常做嗎？已繳納的所得稅我這邊如何剔除出來不重復(fù)繳納呢

小云老師 解答

2022-04-25 13:45

你好，這樣做也可以呀，那做了現(xiàn)在就不用重復(fù)做了

天青色等煙雨 追問

2022-04-25 13:56

不用重新做分錄了？那報稅的時候咋報？也不申報？

小云老師 解答

2022-04-25 13:58

報稅正常報的，你之前已經(jīng)交過稅的現(xiàn)在開票了就沖未開票收入，所得稅申報了也不需要另外再申報了

天青色等煙雨 追問

2022-04-25 15:44

可是之前報稅并沒有將那些作為未開票收入申報，現(xiàn)在沖未開票收入的話是不是不太對

小云老師 解答

2022-04-25 15:51

沒有不對呀，現(xiàn)在開票了所以沖未開票收入