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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-04-26 09:24

你好同學(xué)，你是留抵退稅嗎？還是別的退稅呀？詳細說一下退稅的時間，還有具體的明細。

卡布奇諾 追問

2022-04-26 14:53

增值稅退稅

李霞老師 解答

2022-04-26 14:57

那個留底退稅應(yīng)該是
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項稅額轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問題討論
退的是進項，出口不用交增值稅。
2019-02-28 17:18:19
你好，是出口退稅嗎？
2019-05-22 11:06:03
一般納稅人增值稅可以退
2022-03-15 18:42:57
你好！不用賬務(wù)處理，已交的已經(jīng)在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方反映了
2019-08-22 20:33:18
你好，分錄如下 如果銷項大于進項,要交增值稅 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果銷項小于進項,為留抵增值稅,可以退稅 當(dāng)月出口退稅計算退稅小于增值稅報表留抵稅額,按計算的出口退稅來退稅. 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 當(dāng)月出口退稅計算退稅大于增值稅報表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 借: 稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10
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