Lili 追問

2022-04-26 12:04

老師那我怎么調(diào)呢我明細表余額是23045.44，調(diào)金額是348.50，那我是不用這23045.44-348.50這個結(jié)果填寫匯算清繳金額呢。

樸老師 解答

2022-04-26 12:05

差額調(diào)增就可以了

Lili 追問

2022-04-26 13:03

老師是這樣的我管理費用社保余額是23045.44，我要減掉348.5填寫在A105050這張表里嗎？

樸老師 解答

2022-04-26 13:09

同學(xué)你好
是的
這個稅收金額是可以扣除的金額
賬載金額是賬上的金額

Lili 追問

2022-04-26 13:23

老師那我應(yīng)該怎么填寫呢賬載金額是賬上金額23045.44，稅收金額是22696.94，是這樣填寫嗎還是都填寫22696.94呢？

樸老師 解答

2022-04-26 13:29

同學(xué)你好
按照前面的數(shù)據(jù)填寫

Lili 追問

2022-04-26 13:31

賬上金額嗎？如果賬上的金額的話，我管理費用就跟我填寫匯算清不一至，就多出這個348.50

樸老師 解答

2022-04-26 13:41

賬上金額就是填寫你賬上的金額
稅收金額填寫你可以稅前扣除的金額
他倆的差額調(diào)增

Lili 追問

2022-04-26 14:08

哦，老師也就是說去年多扣了這一部分，今年要調(diào)增是這么理解嗎？

樸老師 解答

2022-04-26 14:17

同學(xué)你好
對的
去年多扣的今年肯定要調(diào)增

Lili 追問

2022-04-26 14:21

明白了謝謝老師

Lili 追問

2022-04-26 14:28

老師那利潤表跟賬上就差這一筆對不上呢？要是按您的思路填寫？

樸老師 解答

2022-04-26 14:37

你賬上做調(diào)增的就可以

Lili 追問

2022-04-26 15:03

那老師我期間費用里的管理費用我要減去那筆調(diào)增的對嗎？這樣才跟利潤表對上。

樸老師 解答

2022-04-26 15:08

對的

調(diào)增的繳納所得稅就可以