英勇的面包 追問

2022-04-26 16:20

我們是物業(yè)公司，屬于代收代繳水電費，應該怎么做呢？兩個月在一塊

郭老師 解答

2022-04-26 16:23

你好，給對方開發(fā)票嗎？

英勇的面包 追問

2022-04-26 16:24

要求開發(fā)票就會開，一般的就是收據

郭老師 解答

2022-04-26 16:25

你好，那就是借預付賬款貸銀行存款
做了收入，借其他業(yè)務成本貸預付賬款。

英勇的面包 追問

2022-04-26 16:34

兩個月一起做嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 16:35

你好，你支付的是這個月和下個月的嗎？如果是的話，下一個月的先不用做你的預付賬款，有金額的。

英勇的面包 追問

2022-04-26 16:48

我看之前的憑證寫的  
借：現金   
貸：經濟代理服務收入
     應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
     其他應收款-待攤水費

郭老師 解答

2022-04-26 16:49

這個是你收到的確認收入的。

郭老師 解答

2022-04-26 16:49

你剛才問的是支付出去的還是收到的？

英勇的面包 追問

2022-04-26 16:51

之前月份確認收入的憑證是這么做的

郭老師 解答

2022-04-26 16:52

你好，那你的成本就是借預付賬款，貸銀行存款，借其他業(yè)務成本貸預付賬款。

英勇的面包 追問

2022-04-26 16:53

老師你好，之前問的是收的，業(yè)主交完費用的收據我們做憑證

郭老師 解答

2022-04-26 16:54

你好，收入的按月分攤就可以的，借銀行存款貸預收帳款，應交稅費分攤一個月的借預收賬款貸，其他業(yè)務收入

也可以按照你的那個來做

英勇的面包 追問

2022-04-26 16:58

請問假如水費成本是3.6一方，收3.8一方，經紀代理服務收入這一項記得是啥

郭老師 解答

2022-04-26 16:59

你好，是你的其他業(yè)務收入。

英勇的面包 追問

2022-04-26 17:03

請問老師是差額嗎

郭老師 解答

2022-04-26 17:26

可以差額
你做收入按3.8
申報的時候抵扣
小規(guī)模的嗎