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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-04-26 16:55

您好,您這個發(fā)票應(yīng)該是要轉(zhuǎn)出的,你是什么發(fā)票呢,費(fèi)用費(fèi)方面的還是成本方面的。

dream 追問

2022-04-26 17:00

老師,是成本方面的

李霞老師 解答

2022-04-26 17:02

借主營業(yè)務(wù)成本
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸,主營業(yè)務(wù)成本。

dream 追問

2022-04-26 17:05

最后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢

李霞老師 解答

2022-04-26 17:08

結(jié)轉(zhuǎn)的話,你就把主營業(yè)務(wù)成本的差額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

dream 追問

2022-04-26 17:12

好的,可以借進(jìn)項,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

李霞老師 解答

2022-04-26 17:17

可以的哈,同學(xué)可以的。

dream 追問

2022-04-26 17:20

好的,到時候要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的吧

李霞老師 解答

2022-04-26 17:22

不用再結(jié)轉(zhuǎn)啦,其實沒必要再結(jié)轉(zhuǎn)了,因為在結(jié)轉(zhuǎn)的話,他還是在應(yīng)交稅費(fèi)里面,只是又多了一個科目。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-11-03 11:59:13
您好,關(guān)鍵在于題目問的是銷項稅額,所以不用考慮進(jìn)項稅
2021-04-17 10:11:41
你好 你是小規(guī)模的嗎 還是簡易計稅
2020-11-29 17:04:44
對的是的,自己填寫附表二做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 22:38:15
同學(xué)你好,外購物物用于免稅項目 ,簡易計稅項目,集體福利或個人消費(fèi),非正常損失等是不能做進(jìn)項稅額抵扣除 的
2021-07-19 10:28:11
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