曦曦自行車廠主要生產銷售自行車，為- 一般納稅人某月月初有留抵稅額8 000元，本月該廠購銷情況如下：(1) 向當?shù)匕儇洿髽卿N售2 000輛，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款1000 000元，百貨大樓當月付清貨款后，廠家給予了10%的現(xiàn)金折扣；（2）向外地特約經銷點銷售300輛，開具普通發(fā)票，注明銷售額為169 500；并支付運輸單位2 000元，收到增值稅專用發(fā)票上注明運費1000元，稅率9%，增值稅90元，取得增值稅專用發(fā)票注明裝卸費1000元，稅率6%，增值稅 60元。（3）銷售本廠自用1年的小轎車- 一輛，售價12 0000元；（4）當期發(fā)出一般包裝物收取押金3 000元，逾期仍末收回的包裝物押金6000元；(5）購進自行車零部件、原材料、取得的專用發(fā)票上注明購進金額140 000元，注明稅款18 200元；（6)從小規(guī)模納稅人處購進自行車零件支付5 000元，上面的計算過程也要寫出來就是銷項稅額進項稅額怎么求出來的

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-28 11:28

業(yè)務1銷項稅額是1000000*13%=130000
業(yè)務2銷項稅是169500*0.13=22035
可以抵扣進項稅額60+90=150

暖暖老師解答

2022-04-28 11:29

業(yè)務3應交增值稅是120000/1.13*0.13=13805.31
業(yè)務4應交增值稅6000/1.13*0.13=690.27

暖暖老師解答

2022-04-28 11:32

業(yè)務5可以抵扣進項稅額18200
業(yè)務6這里是普票還是專票

精選問題

老師，您好，我們公司要股權轉讓，我想問一下，這個去全問

轉股價格參照資產負債上所有者權益合計*轉股比例估價轉股個稅= (轉股價格- 個人投入實收資本*轉股比例)*20% 印花稅=轉股價格*0.05% 答
老師給我講一下美元戶轉到那個人民幣戶那個匯問

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》：第十五條納稅人按人民幣以外的貨幣結算銷售額的，其銷售額的人民幣折合率可以選擇銷售額發(fā)生的當天或者當月1日的人民幣匯率中間價。出口業(yè)務應按照報關出口日期當日或當月第1日匯率。一經選擇，1年內不能變動外匯中間價：查詢網址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 答
老師，目前發(fā)現(xiàn)2023年多計提租金費用了，現(xiàn)在怎么處問

你好，可以現(xiàn)在紅沖減少租金費用，減少今年損益答
老師好公司租了房子給員工住，合同里寫明了本來是問

你好，不能扣除，因為這個本身不是你們負擔，也不會開你們公司抬頭的完稅憑證。答
老師，公司購入固定資產汽車，老板說是按揭貸款的，這問

借：固定資產貸：長期借款以后支付借：長期借款財務費用貸：銀行存款答

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