蜜 追問(wèn)

2017-04-24 16:53

@王老師:是去年的事項(xiàng)

方老師 解答

2017-04-24 16:55

具體要看是什么內(nèi)容的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的原因是什么。

蜜 追問(wèn)

2017-04-24 16:56

@方老師:就是去年有筆進(jìn)項(xiàng)，是失控發(fā)票，本月轉(zhuǎn)出

方老師 解答

2017-04-24 16:56

當(dāng)時(shí)記入什么科目了，失控的原因是什么？

蜜 追問(wèn)

2017-04-24 16:57

@方老師:對(duì)方失聯(lián)，當(dāng)時(shí)記入原材料

方老師 解答

2017-04-24 17:01

借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  如果對(duì)應(yīng)的原材料已結(jié)轉(zhuǎn)成本 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出   借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整  
還能聯(lián)系對(duì)方重新開(kāi)具發(fā)票嗎？

蜜 追問(wèn)

2017-04-24 17:03

@方老師:不能了，所以，稅局要求轉(zhuǎn)出，謝謝方老師的耐心解釋，還能問(wèn)您個(gè)問(wèn)題嗎

方老師 解答

2017-04-24 17:14

什么問(wèn)題？

蜜 追問(wèn)

2017-04-24 17:26

公司背書(shū)一張匯票，不是購(gòu)貨，而是貼現(xiàn)，而且，都是代人支付行為，錢也是別人收的，賬上掛著這筆欠款，我想平掉

方老師 解答

2017-04-24 17:38

代人支付有三方代付的協(xié)議嗎？

蜜 追問(wèn)

2017-04-24 17:40

@方老師:沒(méi)有，所以，我想讓對(duì)方匯錢到賬戶或者再開(kāi)張承兌，把帳平掉，當(dāng)做退款，您看可以嗎

方老師 解答

2017-04-24 17:50

可以，或者出個(gè)三方協(xié)議來(lái)沖賬也是可以的。

蜜 追問(wèn)

2017-04-24 17:57

@方老師:非常感謝老師

方老師 解答

2017-04-24 18:02

不客氣，祝您生活愉快!