已知: (1)20x0年1月，X公司銷售商品確認(rèn)收入100萬(wàn)元，提供技術(shù)服務(wù)確認(rèn)收入50萬(wàn) 元。 (2)20x0年1月，X公司原材料入庫(kù)80萬(wàn)元。收到上期入庫(kù)的原材料發(fā)票20萬(wàn)元(不含稅)，收到本月的入庫(kù)的原材料發(fā)票70萬(wàn)元(不含稅)。 (3)20x0年1月，X公司本期領(lǐng)用5萬(wàn)元原材料，用于職工福利。 (4)20x0年1月，X公司本期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證11.05萬(wàn)元，上期留抵稅額2萬(wàn)元。 (5)20x0年2月，X公司本期繳納上期增值稅A元、城市維護(hù)建設(shè)稅B元、教育費(fèi)附加C元、地方教育費(fèi)附加D元。問(wèn)題:X公司、及其供應(yīng)商、客戶均為一般納稅人，X公司城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi) 附加、地方教育費(fèi)附加稅率7%、3%、2%。寫出20x0年1月、20x0年2月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(分錄中A、B、C、D請(qǐng)用對(duì)應(yīng)的具體金額。)

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-05-04 13:22

1借銀行存款166
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅16

暖暖老師解答

2022-05-04 13:23

2借原材料170
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額22.1
貸銀行存款192.1

暖暖老師解答

2022-05-04 13:24

3借應(yīng)付職工薪酬5.65
貸原材料5
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.65

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