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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-05-06 10:30

你好； 你貸方了會導(dǎo)致你們有無法取數(shù)據(jù)的情況。 你調(diào)整下分錄。 做借方負(fù)數(shù)去   

carol. 追問

2022-05-06 10:33

改了借方負(fù)數(shù)也是對不上

meizi老師 解答

2022-05-06 10:38

 你好；     不應(yīng)該的；  除非你 還有其他的金額    做貸方去了。 你損益科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎   

carol. 追問

2022-05-06 11:12

我已篩選貸方所有金額只有一個(gè)數(shù)22224.63，借方也無負(fù)數(shù)，相差10600不知道往哪找了，結(jié)轉(zhuǎn)損益少了22224.63，但此數(shù)與利潤表相差數(shù)還是對不上

meizi老師 解答

2022-05-06 11:18

 你好 ；  你就把你明細(xì)賬  和科目余額表 與你報(bào)表核對   ；賬實(shí)；帳表核對下 

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相關(guān)問題討論
你好 可以看一下明細(xì)找一下原因
2020-04-13 12:42:54
您好，一般情況下是不等的，應(yīng)該是科目余額表中的管理費(fèi)用借方累計(jì)發(fā)生額，等于利潤表中管理費(fèi)用的累計(jì)數(shù)。
2017-05-02 18:14:00
你好；你看看是否有明細(xì)對不上； 看管理費(fèi)用是否有貸方的金額?
2024-04-10 09:18:17
你好，月底都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎
2019-09-16 14:22:41
你好，利潤表的管理費(fèi)用發(fā)生額與科目余額表的發(fā)生額不相等？ 有發(fā)生管理費(fèi)用負(fù)數(shù)分錄？
2019-05-30 08:24:52
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