老師，這個月的報表已經(jīng)申報了。但是剛才我發(fā)現(xiàn)了一些憑證做錯了，改正后報表也改變了。那這樣對我已經(jīng)申報的報表有什么影響嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-04-26 11:50

你可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的時候做更正分錄
對已經(jīng)申報的沒有影響

你好，這種不用的完稅證明屬于你的原始憑證，你粘貼到你的記賬憑證后面就行。申報表這個單獨裝訂。

2021-11-29 10:27:37

你好，借：稅金及附加貸：應交稅金-城建稅應交稅金-教育費附加應交稅金-地方教育附加借：應交稅金-城建稅應交稅金-教育費附加應交稅金-地方教育附加貸：銀行存款

2019-09-02 15:24:18

是的，你要是沒有完稅憑證，有銀行回單也可以

2019-11-19 15:33:55

你好！是的，可以當做原始憑證。

2019-03-07 16:07:37

你好，您看下這個內(nèi)容第一步：取得旅客運輸服務增值稅專用發(fā)票的納稅人，4月認證5月申報抵扣時填報《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（以下簡稱“附表二”）第1、2、35欄；第二步：取得旅客運輸服務增值稅電子普通發(fā)票票面注明的稅額，以及取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票，按規(guī)定計算確定的的進項稅額，均填報附表二第8b欄“其他”。第三步：將第一步與第二步合計抵扣的旅客服務進項稅額填報附表二第10欄“（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”。注意表間關(guān)系：第10欄“（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”稅額≤第1欄“認證相符的增值稅專用發(fā)票”%2B第4欄“其他扣稅憑證”稅額。（忽略第9欄）也就是說，購進旅客運輸服務的納稅人填寫附表二時應分類填報：一類是取得專票的，填報第1欄“（一）認證相符的增值稅專用發(fā)票”與第2欄“其中：本期認證相符且本期申報抵扣”；一類是取得專票以外屬于稅法規(guī)定允許抵扣進項的其他客運發(fā)票的，填報第8b欄“其他”及第4欄“（二）其他扣稅憑證”。同時，不論是憑票抵扣還是計算抵扣的進項稅額，均需填報第10欄“（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”。但是，第10欄并不參與當期申報抵扣進項稅額的計算，本欄只是為了統(tǒng)計納稅人本期用于抵扣旅客運輸服務的全部進項稅額。調(diào)整后附表二第12欄“當期申報抵扣進項稅額合計”=第1欄“（一）認證相符的增值稅專用發(fā)票”%2B第4欄“（二）其他扣稅憑證”%2B第11欄“（五）外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明”充分說明了這一點。

2020-02-24 10:08:39

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