咸貓魚(yú) 追問(wèn)

2022-05-06 14:32

老師，這個(gè)是我的科目余額表

QQ老師 解答

2022-05-06 14:33

你好，你資產(chǎn)負(fù)責(zé)表哪里不相等？發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下

咸貓魚(yú) 追問(wèn)

2022-05-06 14:36

老師，是資產(chǎn)表的未分配利潤(rùn)：期末-期初  不等于利潤(rùn)表

QQ老師 解答

2022-05-06 14:37

您好，您有通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做的業(yè)務(wù)嗎？或者是未通過(guò)本年利潤(rùn)直接通過(guò)未分配利潤(rùn)科目做的業(yè)務(wù)

咸貓魚(yú) 追問(wèn)

2022-05-06 14:39

老師，我沒(méi)有用以前年度損益。結(jié)轉(zhuǎn)我都是先本年利潤(rùn)再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的。

QQ老師 解答

2022-05-06 14:41

你好，那就應(yīng)該是相等的，你的差額是哪個(gè)科目產(chǎn)生的？能核對(duì)出來(lái)嗎？

咸貓魚(yú) 追問(wèn)

2022-05-06 14:42

老師，請(qǐng)問(wèn)差額由哪個(gè)科目產(chǎn)生的怎么對(duì)？

QQ老師 解答

2022-05-06 15:05

你好，一般是損益類科目未通過(guò)本年利潤(rùn)科目產(chǎn)生的

咸貓魚(yú) 追問(wèn)

2022-05-06 15:17

老師，我損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的。還有沒(méi)有其它的地方有可能有問(wèn)題

QQ老師 解答

2022-05-06 15:18

你好，核對(duì)一下，看看哪個(gè)項(xiàng)目和你們科目余額表余額不相等