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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-06 14:30

你好，科目余額表發(fā)全圖看一下

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:32

老師，這個(gè)是我的科目余額表

QQ老師 解答

2022-05-06 14:33

你好，你資產(chǎn)負(fù)責(zé)表哪里不相等？發(fā)截圖過來看一下

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:36

老師，是資產(chǎn)表的未分配利潤：期末-期初  不等于利潤表

QQ老師 解答

2022-05-06 14:37

您好，您有通過以前年度損益調(diào)整科目做的業(yè)務(wù)嗎？或者是未通過本年利潤直接通過未分配利潤科目做的業(yè)務(wù)

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:39

老師，我沒有用以前年度損益。結(jié)轉(zhuǎn)我都是先本年利潤再轉(zhuǎn)到未分配利潤的。

QQ老師 解答

2022-05-06 14:41

你好，那就應(yīng)該是相等的，你的差額是哪個(gè)科目產(chǎn)生的？能核對(duì)出來嗎？

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:42

老師，請(qǐng)問差額由哪個(gè)科目產(chǎn)生的怎么對(duì)？

QQ老師 解答

2022-05-06 15:05

你好，一般是損益類科目未通過本年利潤科目產(chǎn)生的

咸貓魚 追問

2022-05-06 15:17

老師，我損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的。還有沒有其它的地方有可能有問題

QQ老師 解答

2022-05-06 15:18

你好，核對(duì)一下，看看哪個(gè)項(xiàng)目和你們科目余額表余額不相等

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
凈利潤等于科目余額表中本年利潤的余額
2019-06-23 20:36:41
是的
2017-05-04 11:30:52
營業(yè)利潤=營業(yè)收4102入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及1653附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)%2B投資收益(-投資損失) 其中： 營業(yè)收入是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)所確認(rèn)的收入總額，包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。 營業(yè)成本是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)所發(fā)生的實(shí)際成本總額，包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。 資產(chǎn)減值損失是指企業(yè)計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所形成的損失。 公允價(jià)值變動(dòng)收益(或損失)是指企業(yè)交易性金融資產(chǎn)等公允價(jià)值變動(dòng)形成的應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的利得(或損失)。 投資收益(或損失)是指企業(yè)以各種方式對(duì)外投資所取得的收益(或發(fā)生的損失)。
2020-07-10 19:15:15
同學(xué)你好，你沒有科目余額表，你怎么可能進(jìn)行三月份的初始化？比如說應(yīng)收賬款這個(gè)科目，應(yīng)收賬款科目下面是有很多往來的，你往來都不錄進(jìn)去，你的應(yīng)收賬款只知道總數(shù)有什么用呢？
2022-05-22 19:46:49
你好！查找原因，如果帳沒有問題調(diào)表就可以
2018-05-22 17:27:44
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