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老師，我3月份的一筆賬做錯(cuò)了。做支付社保分錄的時(shí)候，貸銀行存款弄成之前注銷的賬戶了。怎么辦？
舒心的羽毛
于2022-05-06 15:02 發(fā)布 ??694次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-05-06 15:04
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老師，員工休產(chǎn)假時(shí)，公司按月正常發(fā)放工資繳納社保公金，沒有單獨(dú)例出，現(xiàn)收到社保局補(bǔ)給員工的生育津貼要怎么做賬呀，收到的時(shí)候經(jīng)掛的是借：銀行存款，貸其它應(yīng)付款，生育津貼，但之前已正常計(jì)提發(fā)放工資了，這個(gè)賬要如何調(diào)啊，分錄怎么填寫比較好呢
答： 同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸費(fèi)用科目
老師這個(gè)我怎么辦，我查他們以前做的賬，9-10月交的社保，跟社保明細(xì)合計(jì)金額能對(duì)上，后面的稅款支出，就沒有跟明細(xì)能對(duì)上的，現(xiàn)在賬上銀行存款余額跟銀行流水余額是能對(duì)上的，但我查看時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒有做繳納社保的工作
答： 同學(xué)你好 沒有繳納社保？他們?cè)谄渌纠U納社保了嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
實(shí)發(fā)工資一共5992409，其中2027.12是員工個(gè)人的社保，5789697是通過(guò)銀行存款發(fā)放的，這比分錄怎么做呢？
答： 您好 2027.12跟5789697不等于5992409啊 分錄不會(huì)平的啊
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