老師，你好！我們店鋪租的是老板親戚的鋪面，所以一般都是隔兩三個月才會給租金的。所以賬上一直掛著，借：管理費用-租金貸：其他應付款-房東，之前我們簽合同的時候給了5萬的押金?，F在由于生意不太好，房租同意用押金來抵了。（之前的押金也是用其他應付款這個科目記賬，不用其他應收款的。）所以我現在每個月只做好，借：管理費用-租金5000 貸：其他應付款-房東5000，這樣就可以了嗎？（內賬）

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-05-07 10:44

你好；你押金的時候怎么掛的；我看看怎么處理

秋茴追問

2022-05-07 11:03

押金跟著前一個會計掛的賬是，借：其他應付款-房租，貸：現金，我現在計提每個月的租金就是，借：管理費用-租金，貸：其他應付款-房租。

meizi老師解答

2022-05-07 11:09

你好；都是計入房租明細去；那你借貸方其他應付款都自動減少金額了。你就不單獨做分錄哈

秋茴追問

2022-05-07 11:12

不做了，就計提就可以了。不會再支付了的。這樣就會自動減少了

meizi老師解答

2022-05-07 11:17

是的。借貸方自動抵減了

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